Para ingresar un producto nuevo debe realizar una solicitud a través del BackOffice disponible en el ambiente privado del proveedor de convenio marco, y adjuntar los respaldos correspondientes para que el gestor comercial del convenio evalúe el precio.

Los respaldos deben ser facturas en donde se refleje que el precio ofertado es igual o menor a través de convenio marco.

Una vez que el gestor apruebe las condiciones comerciales, su solicitud será analizada por el departamento de operaciones que validará si la ficha cumple con el estándar técnico, especialmente en lo relativo a las fotografías.

El plazo para este proceso es de 10 días hábiles.